Neu wird bei QR-Rechnungen mit Creditor Reference (SCOR) die Referenz über das Feld Referenz-Nr. verarbeitet anstatt in das Feld Mitteilung geschrieben.
1.Wählen Sie anschliessend Kreditorenbuchhaltung > Start > Buchung > Beleg einlesen 
.
2.Klicken Sie auf die Funktion PDF/Grafik/ZUGFeRD 
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3.Wählen Sie den Ordner aus, in dem die eingescannten Dateien abgelegt sind.
4.Klick auf OK, um die Belege einzulesen.
5.Prüfen und ändern Sie die Angaben, die aus durchsuchbaren PDF-Dateien ausgelesen und angezeigt werden.
6.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
7.Wenn bei Zahlungsart 3 eine Referenz eingegeben wird, wird diese geprüft. Wenn das Feld komplett leer gelassen wird, dann ist dies eine normale Bankzahlung und wird zugelassen.
8.Wenn eine QR-Referenz (bei einer QR-IBAN) falsch eingegeben wird, erscheint die Meldung: «QR-Referenz im Feld Referenz-Nr. ist nicht korrekt!».
9.Wenn eine Creditor Reference (SCOR) (bei einer ISO-IBAN) falsch eingegeben wird, erscheint die Meldung: «Die Creditor Reference (SCOR) im Feld «SCOR Referenz» ist nicht korrekt. Diese Referenz beginnt jeweils mit «RF». Bitte tragen Sie eine korrekte Creditor Reference (SCOR) ein oder lassen Sie das Feld leer.».
10.Nach dem die Meldung mit Ok weggeklickt wird, steht der Cursor wieder auf das Feld SCOR Referenz, die Buchung kann erneut bearbeitet werden.
11.Die Kreditorenbuchung wird aufgrund der eingegeben Angaben und der hinterlegten Kontierung auf der Adresse erstellt.
12.Kontrollieren Sie die Buchung und bestätigen Sie mit Speichern 
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Hinweis: ▪Wenn Sie die QR-Rechnungen mit Creditor Reference (SCOR)über die Funktion Neu oder Einzahlungsschein einlesen erfassen, dann wird die Referenz auch über das Feld Referenz-Nr. verarbeitet anstatt in das Feld Mitteilung geschrieben. |