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ZUGFeRD Kreditorenseitig auf Positionsebene |
Neu haben Sie Möglichkeit, ZUGFeRD Rechnungen auf Positionsebene zu verarbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie hier den Bestellstatus ein, der beim Einlesen von E-Rechnungen für Preiskorrekturen verwendet werden soll. Wenn Sie die Option Rechnungspostionen von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten markieren, werden beim Einlesen von ZUGFeRD-Rechnungen und E-Rechnungen die Rechnungspositionen aus der Rechnung übernommen und verbucht. 1.Wählen Sie Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Einkauf. 2.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern . |
1.Aktivieren Sie in den Einstellungen > Diverses > E-Rechnung > Einkauf > Rechnungspositionen von ZUGFeRD und E-Rechnung verarbeiten. 2.Definieren Sie im Feld Preiskorrektur, den Bestellstatus der Preiskorrektur, falls der Status auf den Bestellpositionen beim Einbuchen der ZUGFeRD-Kreditorenrechnung automatisch gesetzt werden soll. 3.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Start > Beleg einlesen > PDF/Grafik/ZUGFeRD. 4.Wählen Sie den Speicherort der ZUGFeRD-Rechnung aus und bestätigen Sie mit Ok. 5.Der Lieferant wird aufgrund der UID MWST oder aufgrund der gespeicherten Zahlungsart automatisch ermittelt. Fahren Sie in diesem Fall bei Punkt 7 fort. 6.Kann der Lieferant nicht automatisch ermittelt werden, erscheint das Fenster E-Rechnung Auswahl Adresse. Wählen Sie eine Adresse aus und bestätigen Sie mit Ok . 7.Der Artikel wird aufgrund der Artikelnummer im Artikelstamm oder auf dem Lieferanten des Artikels ermittelt. Fahren Sie in diesem Fall bei Punkt 9 fort. 8.Kann der Artikel nicht ermittelt werden, erscheint das Fenster Lieferanten Artikel. Wählen Sie einen Artikel aus und bestätigen Sie mit Ok . 9.Die Sammelbuchung wird aufgrund der den Lagerartikeln hinterlegten Kontierung vorgeschlagen. Alle Beträge aus der ZUGFeRD-Rechnung werden exkl. MWST angegeben. Beim Vorschlag des Steuercodes wird der Steuercode exkl. MWST ermittelt und der Sammelbuchung hinzugefügt. 10.Klicken Sie auf Speichern , um die Buchung abzuschliessen.
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1.Wählen Sie in der Artikel- und Lagerverwaltung den gewünschten Artikel aus. 2.Klicken Sie auf Start > Register > Lieferanten . 3.Im Feld Artikel Lieferant ist die Artikel-Nr. des Lieferanten hinterlegt. |