5.0.1007 > Auftragsbearbeitung > Negative Rechnungen bei Rechnungserstellung abziehen

Negative Rechnungen können neu ebenfalls - wie Vorauszahlungen oder Gutschriften - von einer neu erstellten Rechnung abgezogen werden.

1.Klicken Sie Auftragsbearbeitung > Start > Dokument > Neu .

2.Erstellen Sie eine Rechnung für einen Kunden, für den bereits negative Rechnungen existieren.

3.Klicken Sie auf Start > Dokument > Speichern .

4.Folgender Hinweis wird angezeigt:

Auf_NegRGAbziehen_ND

5.Klicken Sie auf Ja.

6.Markieren Sie die Positionen, die Sie abziehen möchten.

Auf_AuswahlRGGS_ND

7.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok .

8.Klicken Sie auf Start > Dokument > Vorschau , um die Rechnung anzuzeigen.

Auf_RGAbzügRG_ND

Hinweise:

▪In der Datenbank wird eine negative Rechnung wie die Gutschrift positiv gespeichert. Der Eintrag enthält den Vermerk «Rechnung», damit Rechnungen und Gutschriften in der Datenbank unterschieden werden können. Damit die negative Rechnung im Auftragsdokument negativ angezeigt wird, muss beim Auftragsdokument der Summen-SQL «Vorauszahlungen» wie folgt angepasst werden:

SELECT Datum, Buchungstext, WaehrungPRO, CASE WHEN IstRG IS NOT NULL AND IstRG <> 0 THEN -Betrag ELSE Betrag END AS Betrag FROM AUF_Vorauszahlungen WHERE DokumentNrAUF = [AUF_Dokumente.DokumentNrAUF] ORDER BY Datum

▪Das Standard-Auftragsdokument enthält den angepassten Summen-SQL. Es müssen lediglich die individuellen Auftragsdokumente angepasst werden.