Wenn in der Debitorenbuchhaltung 
oder Kreditorenbuchhaltung 
beim Erfassen von Zahlungen die Belegnummer der ursprünglichen Rechnung vorgeschlagen werden soll, kann das neu in den Einstellungen 
definiert werden.
1.Klicken Sie auf Einstellungen > Debitorenbuchhaltung (bzw. Kreditorenbuchhaltung) > Allgemein.
2.Wählen Sie im Bereich Buchhaltung bei Beleg-Nr. bei Zahlungen die Option «Ursprungs Beleg-Nr.».
3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern 
.
Wenn Sie nun eine Zahlung auf einen bestehenden Beleg buchen, sieht das in der Buchungsmaske wie folgt aus:
Hinweis: ▪Wenn beim Erfassen von Zahlungen immer eine neue Beleg-Nr. generiert werden soll, dann wählen Sie bei Beleg-Nr. bei Zahlungen die Option «Neue Beleg-Nr.». |