Neu können Sie in der Auftragsbearbeitung 
für jeden Dokumenttyp das Formular für den Versand von E-Rechnungen definieren.
1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Dokumenttypen.
2.Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 
.
3.Wählen Sie im Feld E-Rechnung das gewünschte Formular für E-Rechnungen aus falls gewünscht.
4.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweis: ▪Wenn auf dem Dokumenttyp kein Formular für die E-Rechnung definiert ist, wird das Formular von den Einstellungen oder Dokument als E-Rechnung senden übernommen. |