Die Lieferarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.
In Modulen, in denen Lieferarten verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Lieferarten.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 
.
3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.
5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
Hinweise: ▪Post Webservice Barcode» - Basis und Zusatzleistungen» und Post Webservice Barcode» - Zustellanweisungen» können auf der Lieferart als Vorgabe gespeichert werden. ▪Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Lizenz für das Modul E-Dokumente und die Option Post Webservice Barcode aktiviert haben. |
Lieferart Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Lieferart ein. gelöscht Wenn eine Lieferart nicht mehr zur Verfügung stehen soll und diese nicht gelöscht werden kann, da diese bereits verwendet wurde, können Sie die Option gelöscht aktivieren. Sie können die Lieferart jederzeit reaktivieren, indem Sie die Markierung von dieser Option wieder entfernen. Bezeichnung Hier müssen Sie die Bezeichnung der Lieferart eingeben. Betrag Wenn Sie möchten, dass diese Lieferart beim Erfassen einer Rechnung verrechnet wird, geben Sie hier den gewünschten Betrag ein. Währung Definieren Sie hier die Währung. Steuercode Definieren Sie hier den Steuercode für die Verrechnung der Versandspesen der Lieferart. Konto-Nr. Hier geben Sie die Konto-Nr. für die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung ein. Kostenstelle Falls Sie die Lieferkosten auf eine bestimmte Kostenstelle buchen wollen, geben Sie diese hier ein. Kostenart Für die Verbuchung der Kosten können Sie auch eine Kostenart angeben.
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