Um die Funktionalität rund um Spesenanträge verwenden zu können, können vorgängig Ablehnungsgründe definiert werden, die beim Ablehnen von Spesenanträgen ausgewählt werden können. Die Ablehnungsgründe Spesen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.
In der Finanzbuchhaltung 
finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Ablehnungsgründe Spesen.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern 
.
3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.
5.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweis: ▪Falls Sie beim Ablehnen von Spesenanträgen eine E-Mail an den Mitarbeiter senden wollen, stellen Sie sicher, dass die E-Mail Vorgaben für Finanzbuchhaltung > Spesenantrag abgelehent hinterlegt wurden und auf der Adresse des Mitarbeiters und des Vorgesetzten im Register Kommunikation |
Ablehnungsgrund Die Abkürzung des Ablehnungsgrundes müssen Sie hier eingeben. gelöscht Markieren Sie diese Option, wenn dieser Ablehnungsgrund nicht mehr verwendet werden soll. Bezeichnung Geben Sie hier die Bezeichnung für den Ablehnungsgrund ein. |