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Ist die Option Verknüpfung mit Bestellung aktiviert, müssen Sie beim Speichern einer Buchung die dazugehörige Bestellung zuweisen.

1.Nach dem Erstellen einer Kreditoren-Buchung mit der aktivierten Option Verknüpfung mit Bestellung erscheint folgendes Fenster:

Kred_Bestellungen buchen

2.Markieren Sie die Bestellung(en), die Sie der Rechnung zuweisen wollen.

3.Wenn Sie alle Bestellpositionen markiert haben, können Sie Verbuchung der Bestellung mit Klick auf Speichern beenden.

Es erscheinen nur Bestellungen, die mindestens einen Wareneingang gebucht haben. Sie können aber auch hier einen Wareneingang buchen bzw. bestehende Buchungen anpassen.

1.Wählen Sie Start > Bestellposition > Ändern .

Kred_Bestellungen buchen_Bestellpositionen kontieren

2.Passen Sie die nötigen Angaben an.

3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪Sie können mit Extras > Diverse > Einstellungen bestimmen, ob nur für die ausgewählten, die markierten oder alle Positionen ein Wareneingang gebucht werden soll.

Artikel

Zeigt den Artikel der Position an.

Menge

In diesem Feld müssen Sie die Anzahl der Artikel eingeben, die verrechnet werden sollen.

Dimension1-3

Je nach Einheit können Sie hier die Dimensionen des Artikels eingeben. Diese Felder sind nur eingeschaltet, wenn auf der Definition der Einheitsmatrix eine Angabe unter Dimension 1, 2 bzw. 3 gemacht wurde.

Menge verr.

Hier sehen Sie die Anzahl in der Rechnungseinheit. Diese Menge errechnet sich aufgrund der Definition der eingegebenen Einheit. Sie finden in der Hilfe der Einheiten eine genaue Beschreibung dieser Berechnung.

Konto

Hier geben Sie das Konto der Buchung ein.

Währung

Hier geben Sie die Währung der Buchung ein.

Kurs

Wenn Sie eine andere Währung als die Standardwährung verwenden, geben Sie in diesem Feld den Kurs dieser Währung zur Standardwährung ein.

Steuercode

Geben Sie hier den Steuercode der Buchung ein. Sie können nur dann einen Steuercode eingeben, wenn Sie auf dem Konto einen Steuercode definiert haben.

Bruttopreis

Geben Sie hier den Einkaufspreis ohne Rabatt ein.

Preis zum Lieferant schreiben

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob der Preis auf dem Lieferanten aktualisiert werden soll. Markieren Sie diese Option, wird der Preis, den Sie unter Bruttopreis eintragen, in die Lagerverwaltung im Register Lieferanten gespeichert.

Rabatt 1 und 2

In diesen Feldern können Sie eventuelle Rabatte in Prozent eingeben.

Preis zum Artikel schreiben

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob der Preis auf dem Artikel aktualisiert werden soll. Markieren Sie diese Option, wird der Preis, der unter Nettopreis errechnet worden ist, in die Lagerverwaltung im Register Preise aktualisiert.
Bitte Beachten Sie, dass falls notwendig die Bestandes-Korrekturbuchung im Modul Finanzbuchhaltung automatisch generiert werden und die Preishistory aktualisiert wird.

Nettopreis FW

Hier sehen Sie das Gesamttotal nach Abzug der Rabatte. Sie können diesen Wert auch überschreiben. Wenn Sie dies tun, wird der Wert unter Bruttopreis entsprechend angepasst.

Nettopreis SW

Hier sehen Sie das Gesamttotal nach Abzug der Rabatte in der Standardwährung.

Beleg

Hier sehen Sie die Nummer des Belegs. Sie können diesen Wert auch überschreiben.

Buchungstext

Geben Sie hier den Buchungstext zu Ihrer Buchung ein. Mit den Schaltflächen rechts können Sie einen neuen Buchungstext erfassen oder ändern.

Auftrag

Hier geben Sie die Auftrags-Nummer für die Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Auftrag entsprechend eingestellt haben.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben.
Wenn Sie die Kostenstellen aufteilen wollen, gelangen Sie mit der Schaltfläche Kostenstellen aufteilen daneben in die Kostenstellen Verteilung.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Buchung ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Habenkonto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben.

Hinweis:

▪*) Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Wenn auf der Kreditoren-Rechnung noch weitere Kosten wie z.B. Porto enthalten sind, kann der Rechnungsbetrag vom Bestellungsbetrag abweichen. Ist dies der Fall, müssen Sie nach dem Speichern der Buchungen diese Differenz zusätzlich noch verbuchen. Dazu erscheint erneut das Buchungsfenster. Sie können aber schon hier diese Differenzen definieren.

1.Wählen Sie dazu die Start > Kosten > Verbuchen .