Definition-Nr.

Geben Sie hier die Nummer der Zählerdefinition ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen. Die Definition-Nr. muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Positionen summieren

Wenn in der Datei mehrere Zeilen mit dem gleichen Zähler vorkommen, müssen die Mengen in der Regel summiert werden. Ist dies der Fall, markieren Sie diese Option.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Zählerdefinition ein.

importieren von

Definieren Sie hier, woher Sie die Daten importieren. Wählen Sie die Datenquelle und danach die Tabelle aus.

Datenquelle

Wählen Sie hier die Datenquelle für den Import aus. Hier sehen Sie eine Liste, der auf Ihrem Betriebssystem definierten ODBC-Datenquellen. Um eine neue Datenquelle zu erstellen, klicken Sie auf Datenquellen (ODBC) . Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheint das nachfolgende Fenster mit den Angaben zur Datenbank:

Über Login-Einstellungen gelangen Sie ebenfalls in dieses Fenster.

Tabellen

Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheinen hier alle Tabellen der gewählten Datenbank. Markieren Sie die Tabellen, welche Sie für den Import benötigen. Falls Sie mehr als eine Tabelle markieren, müssen Sie diese mit der Schaltfläche SQL-Abfrage bearbeiten daneben verknüpfen.

Feldzuweisung

In diesem Fenster definieren Sie, welche Daten von der Quelldatenbank in welche Felder der Zähler importiert werden sollen. Um dies zu tun, wählen Sie zuerst unter Ziel das Zielfeld in Proffix aus. Danach suchen Sie unter Quelle das dazugehörige Feld der Quelldatenbank und wählen dieses ebenfalls aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle für Sie wichtigen Felder zugewiesen haben. Wenn Sie eine Zuweisung wieder aufheben wollen, wählen Sie unter Ziel das Feld und unter Quelle die Zeile Keine Zuweisung zuoberst aus. Sie haben auch die Möglichkeit, anstelle von Feldern komplexe Formeln zu definieren. Wenn Sie anstelle eines Feldes eine Formel zuweisen wollen, wählen Sie wiederum zuerst das Ziel aus und klicken anschliessend auf die Schaltfläche neue Formel neben der Liste Quelle. Sie sehen das folgende Fenster:

Hier können Sie eine beliebige Formel definieren. Die Syntax der Formel hängt von der gewählten Datenquelle ab. Es sind alle SQL-Ausdrücke möglich, welche die gewählte Quelldatenbank unterstützt.

Gebühr-Nr.

Hier wird eine eindeutige Nummer für die Gebühr vergeben. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für die Gebühr ein.

Gebühr

Hier geben Sie die Gebühr ein, die verrechnet werden soll.

Auf Zeitwert

Markieren Sie diese Option, wenn die Gebühr im Zusammenhang mit dem Zeitwert des Objekts verrechnet werden soll. Das Feld Gebühr wechselt auf Promille. Die Berechnung der Gebühr lautet dann so:

Zeitwert = (Zeitwert / Zeitwertrundungseinheit) (Runden auf die nächste ganze Einheit) * Zeitwertrundungseinheit, Gebühr = Zeitwert / 1000 * Promille

Monate

Dieses Feld ist nur aktiv bei Zeitwertrechnung. Hier geben Sie ein, für welchen Zeitraum (in Monaten) die Berechnung ist. Wird bei der Verrechnung die Angabe der Monate verändert, wird folgende Berechnung angewendet:

Gebühr = Gebühr / Monate * neu Monate

Pauschale

Geben Sie hier die Pauschale an, die verrechnet werden soll, wenn die errechnete Gebühr kleiner als die Pauschale ist. Bei Rechnungsgruppen gilt die Pauschale für die Summe aller Gruppenobjekte.

Verbrauch/Vergleich/ganze Rechnungsgruppe

Hier können Sie eine Bedingung definieren, wann diese Gebühr verrechnet werden soll. Geben Sie dazu den Verbrauch ein und wählen Sie den Vergleich aus. Im obigen Beispiel wird die Gebühr nur verrechnet, wenn der Verbrauch grösser als 50 ist. Wenn Sie die Option ganze Rechnungsgruppe markieren, dann wird der Verbrauch mal die Anzahl Objekte der Rechnungsgruppe gerechnet. Wenn z.B. 4 Objekte in dieser Gruppe vorhanden sind, dann wird die Gebühr nur verrechnet, wenn der Verbrauch grösser als 200 ist.

Währung

Hier geben Sie die Währung der Gebühr ein.

Reihenfolge

Mit dieser Eingabe definieren Sie die Reihenfolge der Auflistung auf der Rechnung. Die Gebühren werden pro Objekt nacheinander aufgelistet, sortiert nach dieser Nummer.

Konto

Geben Sie hier das Ertragskonto ein.

Steuercode

Geben Sie hier den Steuercode für die Buchungen ein.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Ertragskonto die Option Auftrag entsprechend eingestellt haben.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Buchungen ein.

Kostenart *)

Hier geben Sie die Kostenart für die Buchungen ein.

Gebühr fix

Markieren Sie diese Option, wenn die Gebühr bei der Verrechnung nicht verändert werden kann.

gelöscht

Gebühren, die nicht mehr verwendet werden sollen, können mit dieser Option auf gelöscht gestellt werden. Somit werden diese in Zukunft nicht mehr vorgeschlagen.

Rechnungsgruppe

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Rechnungsgruppe ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Rechnungsgruppe eingeben.

Region

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Region ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Region eingeben.

Tarif-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für den Tarif ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für den Tarif ein.

Tarif

Hier geben Sie den Tarif ein, der verrechnet werden soll.

Pauschale

Geben Sie hier die Pauschale an, die verrechnet werden soll, wenn der errechnete Tarif kleiner als die Pauschale ist.

Verbrauch/Vergleich/ganze Rechnungsgruppe

Hier können Sie eine Bedingung definieren, wann dieser Tarif verrechnet werden soll. Geben Sie dazu den Verbrauch ein und wählen Sie den Vergleich aus. Im obigen Beispiel wird der Tarif nur verrechnet, wenn der Verbrauch grösser als 55 ist. Wenn Sie die Option ganze Rechnungsgruppe markieren, dann wird der Verbrauch mal die Anzahl Objekte der Rechnungsgruppe gerechnet. Wenn z.B. 4 Objekte in dieser Gruppe vorhanden sind, dann wird der Tarif nur verrechnet, wenn der Verbrauch grösser als 220 ist.

Währung

Hier geben Sie die Währung der Gebühr ein.

Konto

Geben Sie hier das Ertragskonto ein.

Steuercode

Geben Sie hier den Steuercode für die Buchungen ein.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Ertragskonto die Option Auftrag entsprechend eingestellt haben.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle für die Buchungen ein.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart für die Buchungen ein.

gelöscht

Tarife, die nicht mehr verwendet werden sollen, können mit dieser Option auf gelöscht gestellt werden. Somit werden diese in Zukunft nicht mehr vorgeschlagen.