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STEPcom Einstellungen |
Wenn Sie die Schnittstelle zu STEPcom verwenden wollen, müssen Sie dafür einige Vorbereitungen treffen. In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen dazu vor.
1.Wählen Sie Einstellungen > E-Dokument > STEPcom.
2.Sie sehen nun eine Auflistung aller vorhandenen Felder.
3.Definieren Sie die Firmenangaben für die Kommunikation mit der STEPCom-Schnittstelle.
4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
Bestellung importieren von Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welchem die Dateien für den Import der Bestellungen vorhanden sind. Die Dateien werden von STEPcom beim Kunden abgeholt und dort abgelegt. Bestellung verschieben nach Nachdem die Dateien importiert wurden, werden diese in das hier angegebene Verzeichnis verschoben. Bestellung importieren als Geben Sie hier den Dokumenttyp ein, der für den Import der Bestellungen verwendet werden soll. Für jede Bestellung des Kunden wird ein Dokument mit diesem Dokumenttyp erstellt. Exportieren nach Wenn Sie Ihre Lieferscheine oder Rechnungen exportieren, werden diese in das hier angegebene Verzeichnis abgelegt. Diese Dateien werden dann von STEPcom abgeholt und an den entsprechenden Kunden übermittelt. Immer mit Einheit exportieren Geben Sie hier eine Einheit (Commin Code) an, falls die Bestellungen immer mit einer Einheit exportiert werden sollen. Art des Dokuments Wählen Sie hier das Zusatzfeld aus, in welchem die Art des Dokumentes abgelegt wird. Wenn Sie hier nichts auswählen bzw. auf einem Dokumenttyp auf dem Zusatzfeld nichts definiert wurde, dann werden die Arten 381 für Gutschriften und 383 für Rechnungen verwendet. Wenn Sie andere Artikel verwenden wollen, dann erstellen Sie auf der Tabelle «Dokumenttypen» ein Text-Zusatzfeld mit dem Namen «Art des Dokuments». Danach können Sie den jeweiligen Dokumenttypen die Art zuweisen, welche übermittelt werden soll. Mengen in Bezeichnung Wenn Bezeichnung 1, 2 ,3 ,4 oder 5 angegeben wird, wird der Preis von der Bestellung in die entsprechende Bezeichnung geschrieben. Testbetrieb Die Aktivierung des Testbetriebs bewirkt, dass im übermittelten Dokument der Vermerk «TEST» steht. Der EDI-Partner wird die Dokumente dann nicht verarbeiten. Die Option kann im Rahmen der Erstkonfiguration der STEPCom Schnittstelle oder zur Problemanalyse aktiviert werden. EDI Partner pro Adressart übermitteln Markieren Sie diese Option, wenn der EDI-Partner für Lieferschein- oder Rechnungsdokumente vom EDI-Partner der Bestellung abweicht. Der EDI-Partner muss in diesem Fall auf der entsprechenden Adresse hinterlegt werden. Immer die Zeile Mengenangaben verwenden (DIQT01) Markieren Sie diese Option, wenn als Menge immer die Menge der Bestellung verwendet werden soll. Aus Produktinformation #IN# für Artikel-Kunde verwenden (DAPI01) Ist diese Option gesetzt, wird nur noch die Zeile vom Flag #IN# übernommen und dieser Parameter wird als Artikel-Kunde in die Tabelle Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden verwalten abgefüllt. Export nur mit SSCC-Nr. Markieren Sie diese Option, wenn sie möchten, dass nur Dokumente exportiert werden, welche auch eine SSCC-Nr. hinterlegt haben.
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