Um die abgelehnten Belege zu sehen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4.Alle abgelehnten Belege werden angezeigt:

5.In der unteren Tabelle erscheint die Buchung des ausgewählten Belegs.

Um den abgelehnten Belegen einen anderen, bzw. einen neuen Sachbearbeiter zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4. Markieren Sie den gewünschten Beleg mit Markieren oder mit Doppeklick auf den Beleg.

5.Wählen Sie Start > Belege > Sachbearbeiter .

6.Passen Sie den neuen Sachbearbeiter an.

7.Bestätigen Sie mit Ok .

Falls Sie den Sachbearbeiter oder dessen Stellvertreter anpassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4.Markieren Sie die Belege, die Sie anpassen möchten.

5.Wählen Sie Start > Zuweisung > Zuweisung definieren .

6.Wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf Ändern .

7.Ändern Sie die gewünschten Felder.

8.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Wenn Sie für mehrere Sachbearbeiter die Zuweisung ändern wollen, steht Ihnen die Funktion Massenmutation zur Verfügung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Zuweisung Vorerfassung.

2.Klicken Sie auf Start > Pflege > Massenmutation .

3.Markieren Sie mit Zuweisung markieren die zu ändernden Adressen.

4.Füllen Sie die Felder Sachbearbeiter und Stellvertreter ab.

5.Bestätigen Sie mit Ok .