Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Lohnarten-Eingabefeld verwaltet werden. In der Lohnbuchhaltung 
finden Sie zusätzlich noch die Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 
.
3.Das Erfassungsfenster Lohnart sieht wie folgt aus:
4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.
5.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Lohnart Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Lohnart ein. Die Lohnarten werden sortiert nach dieser Nummer abgearbeitet. Bezeichnung Hier geben Sie die Bezeichnung für die Lohnart ein. Wenn Sie für den Ausdruck der Lohnart eine andere Bezeichnung verwenden wollen, können Sie diese mit der Schaltfläche daneben in allen Sprachen eingeben. Wenn Fremdsprachen in Feldern definiert sind, wird das Fremdsprachensymbol mit anderen Farben dargestellt. Bedingung Hier definieren Sie die Bedingung für die Lohnart. Die Lohnart wird nur verarbeitet, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Sollte also bei einer Lohnabrechnung eine erwartete Lohnart fehlen, liegt das in den meisten Fällen daran, dass diese Bedingung nicht erfüllt ist. Wenn Sie keine Bedingung angeben, wird die Lohnart immer verarbeitet. Einheit Geben Sie die Einheit für die Lohnart ein. Diese wird auf der Lohnabrechnung ausgedruckt, wenn Sie die Option Mengeneinheit drucken aktiviert haben. Soll-/Haben-Konto Falls die Beträge dieser Lohnart verbucht werden sollen, geben Sie in diesen Feldern das Soll- und/oder das Haben-Konto für die Verbuchung ein. Mit Buchungen aufteilen Auftrag Wenn Sie diese Lohnart auf einen bestimmten Auftrag verbuchen wollen, geben Sie hier den gewünschten Auftrag ein. Mit Buchungen aufteilen Kostenstelle Hier können Sie eine Kostenstelle für die Verbuchung eingeben.Mit der Schaltfläche rechts neben dem Sollkonto können Sie die Verbuchung pro Filiale und/oder pro Abteilung definieren. Klicken Sie Verbuchung nach Lohnarten aufteilen Kostenart Geben Sie falls gewünscht eine Kostenart für die Verbuchung ein. Mit Buchungen aufteilen Steuercode Wenn bei der Verbuchung dieser Lohnart ein Steuercode verwendet werden soll, geben Sie diesen Steuercode hier ein. Dabei können nur Steuercodes inkl. MWST verwendet werden. Vorzeichen wechseln Mit dieser Option können Sie für den zu verbuchenden Betrag das Vorzeichen wechseln. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um negative Beträge (z.B. Abzüge) handelt und Sie einen positiven Betrag verbuchen wollen. Verbuchung mit History Markieren Sie diese Option, wenn die Verbuchung gemäss den historischen Daten aufgeteilt werden soll. Dies ist z.B. beim 13. Monatslohn sinnvoll wenn für einen Mitarbeiter während des Jahres der Monatslohn auf verschiedene Konten verbucht wird. Der 13. Monatslohn wird dann im gleichen Verhältnis verbucht. Ausserdem muss die Basislohnart 1 mit der gleichen Lohnart abgefüllt werden, die die Verbuchung mit History aktiviert hat. Wenn also z.B. für die Lohnart 1185.5 Rückbuchung Rückstellung 13. Monatslohn die Verbuchung mit History aktiviert wird, dann müssen Sie zusätzlich als Basislohnart 1 die Lohnart 1185.5 Rückbuchung Rückstellung 13. Monatslohn erfassen. Verbuchung mit Mitarbeiter übersteuern Sie können die Kontierung für die Verbuchung pro Mitarbeiter übersteuern. Wenn Sie dies wollen, markieren Sie diese Option und geben bei den entsprechenden Mitarbeitern die gewünschten Konten ein. Kostenstelle/Kostenart mit Mitarbeiter übersteuern Wenn Sie nur die Kostenstellen und Kostenarten des Mitarbeiters für die Verbuchung verwenden wollen, dann markieren Sie diese Option. Somit werden die Konten, welche auf dem Mitarbeiter hinterlegt sind für diese Lohnart nicht verwendet. Lohnläufe Markieren Sie hier alle Lohnläufe, bei denen diese Lohnart verarbeitet werden soll. Der Lohnlauf wird beim Starten einer Lohnabrechnung ausgewählt. Bewegungs-Erfassung In dieser Auswahl können Sie die Bewegungs-Erfassungen definieren, bei denen diese Lohnart erfasst werden soll. Mit Start > Lohnbewegung > Bewegungs-Erfassung gelöscht Wenn Sie eine Lohnart nicht mehr benötigen, können Sie diese mit dieser Option deaktivieren. Danach wird die Lohnart nicht mehr verarbeitet. nur einmal pro Periode ausführen Mit dieser Option bestimmen Sie, dass diese Lohnart in der gleichen Periode nur einmal abgerechnet wird. Dies ist dann notwendig, wenn Sie mehrere Abrechnungen pro Periode ausführen. Ein Monatslohn z.B. wird in der Regel nur einmal pro Monat ausgezahlt. Stundenlöhne können jedoch mehrmals im Monat ausbezahlt werden. Bedingung pro Bewegung Normalerweise wird die angegebene Bedingung mit der ersten Bewegung ausgewertet. Wenn Sie die Bedingung auf jede Lohnbewegung einzeln auswerten wollen, markieren Sie diese Option. Betrag auszahlen Markieren Sie diese Option bei der Lohnart, die für die Auszahlung zuständig ist. Der Betrag dieser Lohnart wird dann für die Vergütung bzw. für die Barauszahlung verwendet. Manche Lohnarten dienen nur zur Berechnung von Zwischentotalen oder zur Verbuchung gewisser Beträge. Diese sollten natürlich nicht auf der Lohnabrechnung erscheinen. Mit der Optionen Lohnart ausdrucken bestimmen Sie, ob diese ausgedruckt werden soll oder nicht. Falls sie gedruckt werden soll, bestimmen Sie weiter, welche Felder (Menge, Ansatz, Betrag, Mengeneinheit) erscheinen sollen. Bezeichnung von Lohnbewegung •Wenn diese Option deaktiviert ist: Beim Erstellen der Lohnabrechnung wird die Bezeichnung der Lohnart angezeigt und auf der Lohnabrechnung historisiert. Falls Sie für die Bezeichnung der Lohnart Übersetzungen erfasst haben, werden die Übersetzungen anstatt der Bezeichnung angezeigt. Sie können die Sprache auf der Adresse des Mitarbeiters definieren. •Wenn diese Option aktiviert ist: Beim Erstellen der Lohnabrechnung wird die Bezeichnung gedruckt, die Sie bei der Erfassung der Lohnbewegung eingeben. Falls Sie in der Lohnbewegung keine Bezeichnung erfassen, wird auf der Lohnabrechnung falls vorhanden die Übersetzung oder dann die Bezeichnung der Lohnart ausgedruckt. Die Bezeichnung wird auf der Lohnabrechnungs-Position historisiert und kann mit der Option Bezeichnung Lohnausweis von Lohnbewegung auch auf dem Lohnausweis ausgedruckt werden. Bezeichnung Lohnausweis von Lohnbewegung •Wenn diese Option deaktiviert ist: Beim Erstellen des Lohnausweises wird in den für Text vorgesehenen Ziffern die Bezeichnung der Lohnart angezeigt. Falls Sie für die Bezeichnung der Lohnart Übersetzungen erfasst haben, werden die Übersetzungen anstatt der Bezeichnung angezeigt. Sie können die Sprache auf der Adresse des Mitarbeiters definieren. •Wenn diese Option aktiviert ist: Beim Erstellen des Lohnausweises wird in den für Text vorgesehenen Ziffern die Bezeichnung der Lohnabrechnungs-Position angezeigt. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Erläuterungen zur Option Bezeichnung von Lohnbewegung. unterstreichen/fett /kursiv/Abstand Hier definieren Sie das Erscheinungsbild der Lohnart. Sie können die Zeile fett und/oder kursiv drucken, vorher oder nachher unterstreichen sowie den Abstand zur letzten und zur nächsten Lohnart eingeben. Lohnbewegungen Wenn die Lohnart für die Berechnung variable Daten benötigt, werden diese Daten in der Regel mit Lohnbewegungen definiert. Benötigt die Lohnart solche Bewegungen, markieren Sie hier die Felder, die bei der Erfassung abgefragt werden sollen. Mit der Option bis Periode erfassen bestimmen Sie, dass bei der Erfassung der Lohnbewegung die Bis-Periode zwingend eingegeben werden muss. Dies ist vor allem für Lohnarten sinnvoll, bei denen die Zahlen in jeder Periode variieren (z.B. Anzahl gearbeitete Stunden). Bemerkungen In diesem Feld können Sie eigene Bemerkungen/Hinweise zu dieser Lohnart erfassen.
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