Artikel

Geben Sie hier eine Nummer oder Abkürzung für den Artikel ein. Diese Eingabe muss eindeutig sein.

Wenn Sie für bestimmte Kunden eine andere Artikel-Nr. und Bezeichnungen 1-5 verwenden wollen, klicken Sie auf Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben diesem Feld.

gelöscht

Ist ein Artikel mit Start > Artikel > Löschen gelöscht worden, sehen Sie dies an dieser Option. Sie können einen Artikel reaktivieren, indem Sie die Markierung von dieser Option wieder entfernen.

kein Bestand

Wenn Sie nicht wollen, dass von diesem Artikel ein Lagerbestand geführt wird, markieren Sie diese Option. Danach werden keine Lagerbewegungen zu diesem Artikel mehr erstellt. Dies kann z.B. für Dienstleistungen verwendet werden.

kein Rabatt

Wenn Sie verhindern wollen, dass beim Verkauf dieses Artikels ein Rabatt angewendet wird, können Sie dies mit Markieren dieser Option tun.

kein Kassenverkauf

Sie können mit dieser Option einen Artikel für den Verkauf im Kassen-Programm sperren. Somit ist dieser Artikel dort nicht mehr verfügbar und kann nicht verkauft werden.

Lagerartikel

Diese Option gibt an, ob es sich um einen Lagerartikel handelt. Diese Angabe kann z.B. beim Drucken einer Inventarliste berücksichtigt werden.

Negativbestand

Mit dieser Option geben Sie an, ob der Lagerbestand des Artikels unter Null fallen darf oder nicht. Wenn die Option deaktiviert ist, verhindern Sie, dass Artikel verkauft werden, bevor sie eingebucht wurden.

Seriennummer

Markieren Sie diese Option, wenn Sie für diesen Artikel die Seriennummer-Verwaltung aktivieren wollen. In diesem Fall müssen Sie beim Buchen eines Lagereinganges für jedes einzelne Teil die Seriennummer angeben. Beim Lagerausgang müssen Sie dann die Seriennummer angeben.

Charge

Wenn Sie die Chargen-Verwaltung für diesen Artikel aktivieren wollen, markieren Sie diese Option. Beim Buchen eines Lagereingangs oder Lagerausgangs müssen Sie dann die Chargen-Nummer angeben.

Webshop

Damit dieser Artikel im Webshop zur Verfügung steht, müssen Sie diese Option markieren.

Basis installieren*)

Hier bestimmen Sie, ob dieser Artikel bei der Funktion Installieren ab Dokument berücksichtigt wird oder nicht.

nur einmal installieren*)

Wenn Sie die Option Basis installieren markiert haben, wird jeder Artikel einzeln in die Kundeninstallationsverwaltung installiert. Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass der Artikel nur einmal installiert wird. In diesem Fall wird das Mengenfeld in der installierten Basis abgefüllt.

Bezeichnung 1-5

Für die Bezeichnung eines Artikels stehen Ihnen fünf Eingabefelder zur Verfügung. Die Beschriftung dieser Bezeichnungen können Sie in den Einstellungen > Artikel- Lagerverwaltung >  Ansichten > Bezeichnungen vorgeben.

Mit Fremdsprachen rechts neben den Bezeichnungen gelangen Sie in die Fremdsprachen-Verwaltung des Artikels, wo Sie die fünf Bezeichnungen in den vorhandenen Fremdsprachen definieren können.

Wenn Sie für bestimmte Kunden andere Bezeichnungen verwenden wollen, klicken Sie auf Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben dem Feld Artikel.

Klasse

Hier geben Sie die Artikelklasse ein, zu welcher dieser Artikel gehört. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Klasse eigene Artikel-Vorgaben definieren.

Gruppe

Geben Sie hier die Gruppe des Artikels ein. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Gruppe eigene Artikel-Vorgaben definieren.

Untergruppe

In dieses Feld geben Sie die Untergruppe des Artikels ein. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Untergruppe eigene Artikel-Vorgaben definieren.

Sammelartikel

Sie können gleiche Artikel mit verschiedenen Dimensionen, Farben, Grössen usw. gruppieren. Dazu geben Sie hier einen Sammelartikel ein. Allen zusammengehörenden Artikeln wird der gleiche Sammelartikel zugewiesen.

Mit Extras > Pflege > Sammelartikel definieren können Sie die zusammengehörenden Artikel effizient erstellen. Wenn Sie einen Sammelartikel ändern, werden Sie gefragt, ob die Änderungen auf die anderen Sammelartikel kopiert werden sollen.

Lagerort

Geben Sie hier den Lagerort des Artikels ein. Wenn Sie hier einen Lagerort definieren, müssen Sie bei einem Lagereingang oder Lagerausgang ebenfalls den Lagerort angeben.

Lagerplatz

In dieses Feld tragen Sie ein, an welchem Lagerplatz der Artikel steht. Wenn Sie hier einen Lagerplatz definieren, müssen Sie bei einem Lagereingang oder Lagerausgang ebenfalls den Lagerplatz angeben.

Barcode

In diesem Feld kann der Barcode des Artikels erfasst werden. Dieser kann z.B. zum Drucken von Etiketten verwendet werden.

GTIN

Hier können Sie die GTIN-Nummer zu diesem Artikel angeben. Bei dieser Eingabe wird zur Kontrolle die Prüfziffer der Eingabe geprüft.

Falls Sie die GTIN-Nummern zu Ihren Produkten selber vergeben wollen, können Sie mit GTIN generieren die nächste Nummer generieren.

Hersteller

Geben Sie hier den Hersteller des Produktes ein.

Ursprungsland

Hier geben Sie das Ursprungsland des Produktes ein.

Tarif-Nr./Schlüssel

Geben Sie hier die Tarif-Nr (8-stellig mit oder ohne Punkt)  und Schlüssel (3-stellig) des Produktes ein. Diese Angaben werden beim Export des Auftragsdokuments (z.B. Lieferschein) für Passar im XML-File übergeben, sofern die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden.

Ersatzartikel

Wenn dieser Artikel durch einen anderen Nachfolgeartikel ersetzt wird, können Sie hier die Nummer des Artikels eingeben, welcher diesen Artikel ersetzen soll.

Wenn Sie hier einen Artikel angeben und Sie den aktuellen Artikel im Programm verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie stattdessen den Ersatzartikel verwenden wollen.

Sie können die Artikel-Nr. sowie die Bezeichnungen jedes Artikels pro Kunde individuell definieren.

Diese Texte können dann in der Auftragsbearbeitung auf dem Ausdruck eines Dokumentes entsprechend ausgedruckt werden (bedingt eine Anpassung des Standard Dokuments).

1.Erfassen oder öffnen Sie einen Artikel.

2.Klicken Sie auf Artikel > Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben der Artikel-Nr.

3.Sie sehen folgende Tabelle:

4.Klicken Sie auf Neu oder markieren Sie einen bestehenden Eintrag und klicken Sie auf die gewünschte Funktion.

5.Befüllen bzw. änderen Sie die Felder wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok , um die Angaben zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Sie können gleiche Artikel mit verschiedenen Dimensionen, Farben, Grössen usw. gruppieren. Allen zusammengehörenden Artikeln wird der gleiche Sammelartikel zugewiesen.

1.Öffnen Sie einen Artikel, der als Sammelartikel definiert ist.

2.Nehmen Sie die Änderungen wie gewünscht vor.

3.Klicken Sie auf Ok, um die Angaben zu speichern.

4.Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu übernehmen.

5.Wählen Sie die Register aus, die Sie kopieren möchten.

6.Klicken Sie auf Ok, um die Angaben zu übernehmen.

Falls Sie die Artikel noch nicht erstellt haben, definieren Sie zuerst einen neuen Artikel mit allen Angaben, der als Vorgabe-Artikel dient.

Danach können Sie die weiteren Artikel aufgrund des Vorgabe-Artikels erstellen.

1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras  > Pflege > Sammelartikel definieren .

2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.

3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.

4.Klicken Sie auf Suchen .

5.Vorgabe-Artikel sowie alle bereits diesem Sammelartikel zugewiesenen Artikel werden in die Tabelle abgefüllt.

6.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Artikel mit den Vorgaben zu erstellen.

7.Ergänzen Sie die artikelspezifischen Felder, wie im Beispiel Farbe und Grösse.

8.Klicken Sie auf Speichern .

9.Wählen Sie, welche Untertabellen des Vorgabe-Artikels zusätzlich kopiert werden sollen.

10.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras  > Pflege > Sammelartikel definieren .

2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.

3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.

4.Klicken Sie auf Suchen .

5.Markieren Sie die Felder und ändern Sie diese wie gewünscht.

6.Markieren Sie eine Zeile und klicken Sie auf Löschen , um den Artikel zu löschen.

Sie haben auch die Möglichkeit, mit Vorgabe eine Vorgabe zu laden. Mit solchen Vorgaben können Sie die Grundstruktur der Sammelartikel vordefinieren, falls diese bei mehreren Sammelartikeln gleich ist.

1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras  > Pflege > Sammelartikel definieren .

2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.

3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.

4.Klicken Sie auf Suchen .

5.Klicken Sie auf Vorgabe .

6.Suchen und wählen Sie mit Doppelklick die Vorgabe aus.

7.Die Vorgabe wird nun aufgrund des markierten Artikels abgefüllt.

8.Dabei werden die Eingaben der Artikel-Nr. sowie der Bezeichnung mit der Definition in der Vorgabe ergänzt.

9.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

10.Wählen Sie, welche Untertabellen des Vorgabe-Artikels zusätzlich kopiert werden sollen.

11.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Adress-Nr.

Geben Sie hier die Nummer der Adresse ein, für welche die Texte gelten sollen.

Artikel Kunde

Hier können Sie die individuelle Artikel-Nr. für diesen Kunden erfassen.

Bezeichnungen 1-5

Die Bezeichnungen können Sie hier kundenspezifisch eingeben.

EDI VP

Geben Sie hier den Verkaufspreis des Kunden ein, wenn Sie das Modul E-Dokumente verwenden und die Dokumente mit EDI austauschen. Gewisse Empfänger verlangen, dass in diesem Feld der Verkaufspreis des Kunden angegeben wird, um einen Preisvergleich durchführen zu können.

Barcode

Wenn Sie für diesen Kunden einen speziellen Barcode verwenden wollen, geben Sie diesen hier ein.

GTIN

Wenn zu diesem Artikel Verpackungen definiert sind, können Sie hier die GTIN Stufe auswählen. Diese Angabe wird beim Erstellen eines Dokumentes auf einer Artikelposition vorgeschlagen.

Einkaufspreis

Den Einkaufspreis des Artikels geben Sie hier ein. Diese Eingabe ist zwingend, wenn Sie ein Bestandskonto im Register Verbuchung angegeben haben.

Einstandspreis

In diesem Feld geben Sie den Einstandspreis (Einkaufspreis plus Anschaffungskosten) des Artikels ein. Der Einstandspreis kann auch über den Lieferanten kalkuliert werden.

Währung

Hier geben Sie die Währung des Artikels ein. Diese Währung bezieht sich auf den Einkaufspreis und Einstandspreis.

Faktor

Geben Sie hier die gewünschten Faktoren zu den Verkaufspreisen ein. Die Faktoren berechnen die Verkaufspreise automatisch aufgrund des daneben ausgewählten Feldes.

Wenn Sie den Einkaufspreis oder einen Verkaufspreis ändern, werden die Faktoren automatisch nachgerechnet. Wollen Sie aber immer die gleichen Faktoren verwenden, markieren Sie die Option fixieren. Danach wird nicht der Faktor nachgerechnet sondern der Einkaufspreis bzw. der Verkaufspreis.

fixieren

Mit dieser Option fixieren Sie den Faktor, d.h. beim Ändern des Einkaufspreises oder des Verkaufspreises wird nicht der Faktor, sondern der andere Preis aufgrund des Faktors angepasst.

Faktor von

Rechts neben der Option fixieren finden Sie eine Auswahl der Preisfelder. Hier wählen Sie das Feld aus, von welchem der Faktor gerechnet werden soll.

Verkaufspreis 1

Der Verkaufspreis wird durch die Eingabe des Faktors automatisch aufgrund des rechts ausgewählten Feldes berechnet. Hier geben Sie den Haupt-Verkaufspreis des Artikels ein.

Verkaufspreise 2 bis 5

In diesen Feldern können Sie dem Artikel weitere Verkaufspreise zuteilen. Sie haben beim Erfassen eines Dokumentes die Möglichkeit, zwischen den fünf Verkaufspreisen auszuwählen. Ebenfalls können Sie einer Adresse einen der fünf Verkaufspreise zuweisen, damit dieser automatisch in der Auftragsbearbeitung vorgeschlagen wird.

Steuercode 1 bis 5

Hier können Sie zum entsprechenden Preis einen Steuercode angeben. Normalerweise gilt der Steuercode, welcher im Register Verbuchung definiert wurde. Wenn Sie hier aber einen anderen Steuercode angeben, so wird dieser für den Preis verwendet.

Rundung

Sie können für alle fünf Verkaufspreise angeben, wie dieser gerundet werden soll. Dies ist dann notwendig, wenn Sie Preise mit Faktor berechnen lassen. Diese Rundungs-Einstellungen können auch in den Einstellungen definiert werden.

Bewertungspreis

Wenn Sie eine Inventarliste ausdrucken, können Sie für die Bewertung des Lagerwertes hier einen festen Betrag eingeben. Markieren Sie bei der Inventarliste die Option Bewertung, wird dieser Betrag anstelle des Einkaufspreises verwendet.

Bewertung %

In diesem Feld können Sie eine Prozentzahl für die Inventar-Bewertung definieren. Markieren Sie bei der Inventarliste die Option Bewertung, wird der Prozentwert des daneben ausgewählten Preises verwendet.

Preis auf Anfrage (Webshop)

Wenn Sie für diesen Artikel im Webshop keinen Preis anzeigen wollen, markieren Sie hier diese Option.

Aktion (Webshop)

Im Webshop können Aktionsartikel angezeigt werden.

Minimum Bestand

Tragen Sie hier den Minimumbestand des Artikels ein. Fällt der Bestand unter diese Zahl, wird dieser Artikel in der Einkaufsverwaltung bei einem Bestellvorschlag bis zum Maximumbestand bestellt.

Maximum Bestand

Tragen Sie hier den maximalen Bestand des Artikels ein. Bei einem Bestellvorschlag wird soviel bestellt, bis der Bestand diesen Wert erreicht.

Bestellpunkt

Mit dem Bestellpunkt haben Sie eine zweite Grösse für die Bestellmenge zur Verfügung. Bei einem Bestellvorschlag können Sie wählen, ob bis zum Maximum oder bis zum Bestellpunkt bestellt werden soll.

Wiederbeschaffung

Geben Sie die Wiederbeschaffungszeit dieses Artikels für den Bestellvorschlag in Tagen ein.

Ø Bruttobedarf

Hier sehen Sie den durchschnittlichen Bruttobedarf pro Tag dieses Produktes. Der durchschnittliche Bruttobedarf kann auch manuell angepasst werden.

Für die Berechnung des Ø Bruttobedarfs wird die Anzahl Tage verwendet, die in den Einstellungen > Artikel- und Lagerverwaltung > Lager > Disposition > Datum von eingegeben wurde.

Sicherheitstage

Geben Sie hier die Anzahl Tage ein, die beim verbrauchsgesteuerten Bestellvorschlag als Sicherheit mit eingerechnet werden sollen.

Min. Bestellmenge

Geben Sie hier die Anzahl ein, falls für diesen Artikel eine Mindest-Bestellmenge vom Lieferanten verlangt wird (in Lagereinheit). Diese wird entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt.

Bestellrhythmus

Definieren Sie hier in Tagen wie regelmässig Sie Ihre Bestellungen ausführen. Mit dieser Anzahl Tagen wird beim Bestellvorschlag nach Verbrauch der durchschnittliche Bruttobedarf multipliziert. Diese Angaben werden entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt.

Opt. Bestellmenge

Geben Sie hier die Zahl in Lagereinheit ein, falls dieser Artikel eine optimale Bestellmenge besitzt (Einzelstück, Schachtel, Paletten, etc.). Diese wird entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt. Achtung: Wenn Sie hier keine optimale Bestellmenge definieren, rechnet das Programm bis auf 4 Kommastellen.

Lagereinheit

Geben Sie hier die Lagereinheit für den Artikel ein. In dieser Einheit wird der Bestand des Artikels geführt.

Rechnungseinheit

Hier geben Sie die Rechnungseinheit für den Artikel ein. Diese Einheit wird für die Berechnung des Preises benötigt.

Gebindeeinheit

Wenn dieser Artikel in einem Gebinde verkauft wird, können Sie hier die Gebindeeinheit eingeben. Beim Verkaufen dieses Artikels wird dann automatisch das dazugehörige Gebinde in das Dokument eingefügt.

Mit Depot rechts daneben gelangen Sie in die Depot-Verwaltung, wo Sie die verschiedenen Gebinde-Artikel mit den entsprechenden Mengen zuweisen können.

Verpackung

Geben Sie hier die Verpackung des Artikels ein.

Packungseinheit

In diesem Feld können Sie die Anzahl angeben, die in einer Packung sind.

mit Packungseinheit rechnen

Markieren Sie diese Option, wenn Sie wollen, dass bei angebrochenen Packungen ein Preiszuschlag gerechnet werden soll. Diesen Zuschlag definieren Sie in der Preisverwaltung.

Wenn die Option aktiviert und Packungseinheit = 0, dann werden die Verpackungsstufen mitberücksichtigt. Wenn die Option aktiviert und Packungseinheit <>0, dann wird mit der Packungseinheit gerechnet und die Verpackungsstufen werden nicht berücksichtigt. Sind Beispielsweise auf einer Stufe Karton 200 Artikel enthalten, kann in der Preisverwaltung die Preisstaffel der Menge auf Karton und nicht Einzelstücke (200) angegeben werden.

Dimension 1

Wenn Sie eine Einheit mit Dimensionen gewählt haben, müssen Sie hier die Länge des Artikels eingeben.

Dimension 2

Die Breite des Artikels geben Sie in diesem Feld ein, falls die Einheit dies verlangt.

Dimension 3

Tragen Sie hier die Tiefe des Artikels ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn die eingegebene Einheit so definiert ist.

Gewicht

Die Gewichtsangaben des Artikels können in diesem Feld eingetragen werden.

Tara

Geben Sie in diesem Feld das Gewicht der Verpackung ein.

Garantie

In dieses Feld kann die Garantiezeit in Tagen für den Artikel eingetragen werden.

Bestellvorschlag nach

Hier geben Sie an, wie der Bestellvorschlag gerechnet werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen bedarfs-, verbrauchs- und mengengesteuerter Berechnung.

Bei der verbrauchsgesteuerten Variante kann zwischen der Berechnung nach Bestellrhythmus und nach Bestellpunkt gewählt werden.

Mit der Option immer bestellen erreichen Sie, dass immer die Menge bestellt wird, die im Feld Min. Bestellmenge steht. Eine genauere Beschreibung dieser Varianten finden Sie unter Bestellvorschlag.

Im Register Bestände des Artikels finden Sie oben rechts die Funktion Artikeldetails , mit welcher Sie in das Artikeldetailfenster für den Artikel gelangen.

Hier sehen Sie den aktuellen Bestand, den verfügbaren Bestand (Bestand  Reserviert - Rückstand), die offene Bestellmenge, den Rückstand, die Anzahl reservierter Artikel, den durchschnittlichen Einkaufspreis in Standardwährung sowie den letzten Einkaufspreis in der entsprechenden Währung des letzten Einkaufs.

Wenn der Artikel mit Lagerorten geführt wird, sehen Sie zusätzlich eine Liste der Lagerorte und -plätze mit deren Bestand.

1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Wählen Sie anschliessend Bestände >  Artikeldetails .

4.Sie sehen folgendes Fenster:

Was möchten Sie tun?

Mehr Informationen zu den Symbolen:

Zeitstempel anzeigen

Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Bestände pro Lagerort , mit welcher Sie die Bestandes-Angaben für einen Bestellvorschlag pro Lagerort definieren können.

1.Suchen Sie zuerst nach den gewünschten Artikeln.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Wählen Sie anschliessend Bestände >  Bestände pro Lagerort .

4.Suchen Sie nach den Bestandes-Definitionen, um diese zu ändern.

5.Oder klicken Sie auf Start > Bestellvorschlag Lagerort > Neu .

6.Definieren Sie die Angaben für den Bestellvorschlag.

7.Mit einem Klick auf Ok werden die Bestände pro Lagerort gespeichert.

Vorhandene Bestände pro Lagerort mit der Massenmutation ändern

Im Register Bestände des Artikels finden Sie oben rechts die Funktion Artikeldetails , mit welcher Sie in das Artikeldetailfenster für den Artikel gelangen.

Dort finden Sie Ø Einkaufspreis . Hier sehen Sie den durchschnittlichen Einkaufspreis, welcher sich automatisch aufgrund der Lagereingänge ermittelt.

1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Wählen Sie anschliessend Bestände >  Artikeldetails > Ø Einkaufspreis .

4.Hier können Sie nun manuell einen durchschnittlichen Einkaufspreis erfassen, ändern, kopieren oder löschen.

Berechnung des durchschnittlichen Einkaufspreises

Im Register Bestände finden Sie ein Feld Ø Bruttobedarf.

Das ist der durchschnittliche Bruttobedarf pro Tag, welcher sich automatisch über den Zeitraum Disposition > Datum von in den Einstellungen ermittelt. Diese Werte können bei Bedarf korrigiert werden.

1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Klicken Sie auf Bestände >  Ø Bruttobedarf.

4.Klick auf Suchfenster öffnen , um einen neuen Eintrag zu erfassen.

5.Hier können Sie manuell einen durchschnittlichen Bruttobedarf erfassen, ändern, kopieren oder löschen.

Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Depotverwaltung , mit welcher Sie in die Depotverwaltung für den Artikel gelangen.

1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Klicken Sie auf Bestände > Depotverwaltung .

4.Sie können mögliche Kombinationen der Gebinde zum Artikel erfassen, bestehende ändern, kopieren oder löschen.

5.Klicken Sie auf Neu , um eine Depot-Definition zu erfassen.

6.Definieren Sie die Angaben für die Definition.

7.Mit einem Klick auf Ok wird die Definition gespeichert.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Verpackungen , mit welcher Sie in die Zuweisung der Verpackungen für den Artikel gelangen. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie auf dem Artikel eine GTIN definiert haben. Sie sehen folgendes Fenster:

1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.

2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.

3.Ergänzen Sie das Feld GTIN, falls noch keine GTIN-Nummer zugewiesen ist.

4.Klicken Sie auf Verpackungen .

5.Sie sehen folgendes Fenster:

6.Sie können Zuweisungen von Verpackung erfassen, bestehende ändern, kopieren oder löschen.

7.Klicken Sie auf Neu , um eine Zuweisungen einer Verpackung zu erfassen

8.Definieren Sie die Angaben.

9.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Eine Stückliste besteht aus zwei oder mehreren Artikeln, die für die Zusammensetzung eines Produktes notwendig sind.

Je nachdem wie Sie einen Artikel definieren, ändert sich das Verhalten bei Lagereingängen und Lagerausgängen. Nachfolgend die zwei Möglichkeiten bei Stücklisten:

Stückliste mit Bestand

▪Lagereingang: Artikel wird eingebucht. Zusätzlich wird für jede Stücklistenposition der entsprechende Ausgang gebucht.

▪Lagerausgang: Artikel wird ausgebucht, Positionen werden ignoriert.

▪Einkaufsverwaltung: Über «Artikel hinzufügen» kann der Artikel normal bestellt werden. Über «Bestellen ab Stückliste» werden die Positionen der Stückliste bestellt.

▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt.

Stückliste ohne Bestand

▪Lagereingang: Funktion ist nicht verfügbar.

▪Lagerausgang: Funktion ist nicht verfügbar.

▪Einkaufsverwaltung: Artikel kann nur über «Bestellen ab Stückliste» bestellt werden. Dabei werden immer die Positionen bestellt.

▪Auftragsverwaltung: Anstelle des Stücklistenkopfes werden alle dazugehörigen Positionen hinzugefügt.

1.Klicken Sie auf Stückliste .

2.Füllen Sie die Felder aus.

3.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition , um eine Position hinzuzufügen.

4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Bundles werden zum Beispiel für Verkäufe in Sets verwendet. Im Normalfall werden die Bundlepositionen ohne Preis eingefügt. Ist die Option Preis übernehmen aktiviert, werden die einzelnen Bundlepositionen mit zusätzlichen Preisen in der Auftragsbearbeitung hinzugefügt.

Je nachdem wie Sie einen Artikel definieren, ändert sich das Verhalten bei Lagereingängen und Lagerausgängen. Nachfolgend die zwei Möglichkeiten bei den Bundles:

Bundle mit Bestand

▪Lagereingang: Artikel wird eingebucht, Positionen werden ignoriert.

▪Lagerausgang: Artikel wird ausgebucht, Positionen werden ignoriert.

▪Einkaufsverwaltung: Artikel wird bestellt und eingebucht, Positionen werden ignoriert

▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt. Zusätzlich werden alle Bundle-Positionen hinzugefügt.

Bundle ohne Bestand

▪Lagereingang: Funktion ist nicht verfügbar.

▪Lagerausgang: Funktion ist nicht verfügbar.

▪Einkaufsverwaltung: Artikel wird bestellt, Positionen werden ignoriert.

▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt. Zusätzlich werden alle Bundle-Positionen hinzugefügt.

1.Klicken Sie auf Stückliste .

2.Wählen Sie die Option Bundle.

3.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition , um eine Position hinzuzufügen.

4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Es können beliebig viele Artikel zu einer Stückliste oder einem Bundle hinzugefügt werden.

1.Klicken Sie auf Stückliste .

2.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition .

3.Füllen Sie die Felder aus.

4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

In der Artikelverwaltung im Register Stücklisten können die Positionen über Drag&Drop verschoben werden. Das kann insbesondere bei zahlreichen Positionen sehr hilfreich sein.

1.Starten Sie die Artikel- und Lagerverwaltung .

2.Suchen Sie nach einer bestehenden Stückliste.

3.Klicken Sie Start > Artikel > Register > Stückliste .

4.Klicken Sie auf eine Stücklistenposition und verschieben Sie die Position mit gedrückter Taste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.

5.Die Stücklistenposition wird an der neuen Position eingefügt und die Positionen neu sortiert.

6.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.